INFORMACION DOCUMENTADA SIG

Procedimientos
Gap-Analysis
Auditoria Interna
Lista de verificación
Manuales y Planes
Registros

JERARQUIA DE LA DOCUMENTACION

La información documentada del SIG se puede estructurar por niveles, dando una jerarquía y estructura a todos ellos. De tal forma que fijaremos dependencias para mejorar el orden y garantizar una distribución correcta de los mismos. La fórmula más habitual, suele ser la siguiente:

  1. Nivel 1 – Políticas y Directrices: Son documentos de más alto nivel en la organización, la Visión, Misión, Políticas y Objetivos empresariales. Donde se fijan las líneas estratégicas y el marco de referencia para el Sistema de Gestión Integrado (SIG).
  2. Nivel 2 – Manuales y Planes: El Manual de Gestión SIG (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo), suele ser el documento que explica de manera general la organización y estructura del Sistema de Gestión de la organización. Se aprovecha para documentar el Alcance del Sistema, y en ocasiones como documento comercial más que operativo.
  3. Nivel 3 – Procedimientos de Gestión : Los procedimientos de gestión algunos de los cuales son obligatorios por las normas, tratan de explicar actividades generales o procesos de la organización. Dan una visión general del proceso, y referencian otros documentos ISO dependientes de ellos como los procedimientos operacionales o algunas veces llamados instrucciones operativas.
  4. Nivel 4 – Procedimientos Operacionales. Cuando alguna tarea o actividad requiere una explicación con un mayor nivel de detalle, debido a la complejidad que entraña, se utilizan Procedimientos Operacionales (SOPs) para procesos operacionales o Instrucciones Técnicas (PTARs en seguridad y salud). En este nivel se incluyen también los Planes y Manuales de Mantenimiento y calibración de máquinas y equipos, muchas veces solo para equipos críticos. Asi mismo en este nivel entran los Planos de las instalaciones y máquinas, tablas de referencia, pautas de control de la Calidad, guías visuales, fichas o diagramas de mantenimiento de máquinas y equipos.
  5. Nivel 5 – Registros y formatos de registro: Todo documento ISO que utilicemos para guardar la evidencia de que una acción, tarea o actividad ha sido realizada, será un Registro. Y el control de los formatos de registro, estarán también incluidos es este último nivel.

Aunque cada organización tiene la misma plataforma o  jerarquía, sin embargo la cantidad de documentación a elaborar depende de la complejidad de sus procesos y operaciones y el tamaño de la empresa.

MEDIOS DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO:

Usted puede descargar los documentos clasificados por niveles que se muestran a continuación en formato digital (Microsoft Word, *.doc), según su configuración o necesidades.

Para descargar se procede con el pago con tarjeta de crédito o debito directamente o con PAYPAL si es usuario registrado.

Una ves realizada la operación de compra, escribir al WhatsApp +51980800511 o al correo aegas@live.com comunicando que se hizo el pago para proceder el envío a su correo electrónico de los archivos digitales adquiridos. Verificada el deposito se procederá  realizar el envió de los archivos al correo indicado.

1. NIVEL I - Plantillas de Políticas y Directrices

N°

Código

Nombre del documento

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Formato

Precio (US$)

Comprar

1

POPLN-01

Politica SIG

X

X

X

.doc

Gratis

Descargar

2

DIR-01

Confidencialidad de la informacion del cliente

X

.doc

3,8

3

DIR-02

Relaciones de banca y finanzas

X

.doc

4,2

4

DIR-03

Independencia de juicio e imparcialidad

X

.doc

4,0

5

DIR-04

Declaracion del alcance y aplicabilidad SIG

X

.doc

Gratis

Descargar

6

DIR-05

Declaracion de aplicabilidad SGC

X

X

X

.doc

Gratis

Descargar

1. NIVEL II - Plantillas de Manuales y Planes

N°

Código

Nombre del documento

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Formato

Precio (US$)

Comprar

1

MGPLN-01

Manual de Gestion

X

X

X

.doc

 2

MGPLN-02

Plan de Respuesta ante Emergencias

 X

X

.doc

3

MGPLN-03

Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades

X

X

X

.doc

4

MGPLN-04

Plan de desarrollo organizacional

X

.doc

5

MGPLN-05

Plan de aseguramiento y control de calidad (QA&QC) de equipos de seg. y medicion 

X

X

X

.doc

6

MGPLN-06

Plan de comunicación

X

X

X

.doc

7

MGPLN-07

Plan de capacitacion 

X

X

X

.doc

8

MGPLN-08

Plan de auditoria interna

X

X

X

.doc

3. NIVEL III - Plantillas de Procedimientos de Gestión

N°

Código

Nombre del documento

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Formato

Precio (US$)

Comprar

1

PGPLN-01

Determinación de procesos

X

.doc

5,2

2

PGPLN-02

Determinación de aspectos ambientales

X

.doc

7,8

3

PGPLN-03

Identificación de peligros y riesgos

 X

.doc

8,4

4

PGPLN-04

Deter. de requisitos legales y otros 

X

X

X

.doc

9,2

5

PGPLN-05

Plan de acciones abordar riesgos y oport.

X

X

X

.doc

6

PGOPE-01

Competencia y toma de conciencia

X

X

X

.doc

6,9

7

PGOPE-02

Comunicaciones 

X

X

X

.doc

7,6

8

PGOPE-03

Atención de quejas y reclamos del cliente

X

.doc

8,3

9

PGOPE-04

Participación y consulta


X

.doc

6,6

10

PGOPE-05

Creación, actualizacion. y control de la información documentada

X

X

X

.doc

8,6

11

PGOPE-06

Control de registros

X

X

X

.doc

5,1

11

PGOPE-07

Planificacion y control operacional

X

X

X

.doc

 

12

PGOPE-08

Diseño y desarrollo de prod. y servicios

X

.doc

5,9

13

PGOPE-09

Control de los procesos, prod. y servicios

X

.doc

 

14

PGOPE-10

Seleccion y Evaluacion de proveedores

X

.doc

9,6

15

PGOPE-11

Compras

X

X

X

.doc

8,1

15

PGOPE-12

Preparacion y resp. ante emergencias

X

X

.doc

7,4

16

PGREV-01:

Identificacion y trazabilidad

X

.doc


17

PGREV-02

Calibracion y mantenimiento de equipos de seguimiento y medicion

X

X

X

.doc

7,9

18

PGREV-03

Análisis y evaluación de satisfacción del cliente

X

.doc

8,2

19

PGREV-04

Evaluación de cumplimiento legal

X

X

.doc

8,6

20

PGREV-05

Auditoría interna de sistemas de gestión

X

X

X

.doc

8,2

21

PGREV-06

Control de las salidas no conformes

X

.doc

7,8

22

PGREV-07

Investigación de incidentes

X

X

.doc

8,1

23

PGREV-08

No conformidades, y acción correctiva

X

X

X

.doc

7,2

24

PGACT-01

Revisión por la dirección

X

X

X

.doc

4,1

4. NIVEL IV - Plantillas de Procedimientos Operacionales

N°


Código

Nombre del documento

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Formato

Precio (US$)

Comprar

1

Descripcion de puestos

.doc

2

5. NIVEL V - Formatos de registros

N°

Código

Nombre del registro

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Formato

Precio (US$)

Comprar

1

Matriz de determinación de contexto interno y externo del contexto de la organización

X

X

X

.xls

2

Matriz de determinación de las partes interesadas pertinentes, riesgos y oportunidades

X

X

X

.xls

3

Matriz de determinación de aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades

X

.xls

4

Matriz de peligros, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades de la SST

X

.xls

5

Matriz de determinación de los requisitos legales, riesgos y oportunidades


X

X

.xls

6

Matriz de determinación de los procesos necesarios y sus riesgos y oportunidades

X

.xls

7

Matriz de determ. de requisitos del cliente y requisitos legales de productos y servicios

X

.xls

9

Recursos de seguimiento y medición - Generalidades

X



10

Trazabilidad de las mediciones – Registros de calibración o verificación

X

.doc

11

Competencia- Registros de las competencias del personal

X

X

X

.doc

12

Control de la información documentada – Registro de control de cambios de la información documentada

X

X

X

.doc

13

Registro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios

X

X

.xls

14

Registro de planificación del diseño y desarrollo

X

.doc

15

Registro de entradas para el diseño y desarrollo

X

.doc

16

Registro de controles del diseño y desarrollo

X

.doc

17

Registro de salidas del diseño y desarrollo

X


18

Registro de cambios del diseño y desarrollo

X

19

Registros de la evaluación, selección y monitorización de desempeño y reevaluación de proveedores

X

20

Identificación de los productos y/o servicios y trazabilidad cuando sean aplicable

X

21

Registros de sucesos con la propiedad del cliente o proveedor y de comunicación al propietario

X

22

Registros sobre cambios en la producción o prestación de servicio, incluyendo autorizaciones

X

23

Liberación de los productos y servicios – Registros de la liberación de productos o servicios para la entrega al cliente

X

24

Registros de salidas no conformes

X

25

Registros de la evaluación de desempeño y la evaluación de la eficacia

X

26

Auditoria interna – Programas e informes de auditoria

X

X

X

27

Salidas de la revisión por la dirección – Informes de la revisión por la dirección

X

X

X

28

No conformidad y acción correctiva – Registros de las no conformidades y acciones correctivas

X

X

X

29

Registros de inducción, formación y evaluación de la eficacia de la inducción y formación

X

X

X

30

Registro de las comunicaciones internas y externas (Comunicaciones de las partes interesadas, quejas por contaminación ambiental o riesgos que afectan la seguridad y salud del trabajador)

X

X

X

31

Registros de pruebas de preparación ante emergencias (simulacros);

X

X

32

Registros de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental y de la SST (inspección, mantenimiento y calibración de los equipos y otros)

X

X

33

Registros de evaluación o auditorias de cumplimiento legal;

X

X

34

Registros incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Registros de los resultados de las acciones correctivas y acciones preventivas

X

X

35

Registros del proceso de mejora continua

X



Para mayor información..

LLamenos al 980 800 511