PLANTILLAS DE DOCUMENTACION ISO
1. FORMATOS DE REGISTRO
N° | Código | Nombre del registro | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | Formato | Precio (US$) | Comprar |
1 | Matriz de determinación de contexto interno y externo del contexto de la organización | X | X | X | .xls | |||
2 | Matriz de determinación de las partes interesadas pertinentes, riesgos y oportunidades | X | X | X | .xls | |||
3 | Matriz de determinación de aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades | X | .xls | |||||
4 | Matriz de peligros, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades de la SST | X | .xls | |||||
5 | Matriz de determinación de los requisitos legales, riesgos y oportunidades | X | X | .xls | ||||
6 | Matriz de determinación de los procesos necesarios y sus riesgos y oportunidades | X | .xls | |||||
7 | Matriz de determ. de requisitos del cliente y requisitos legales de productos y servicios | X | .xls | |||||
9 | Recursos de seguimiento y medición - Generalidades | X | ||||||
10 | Trazabilidad de las mediciones – Registros de calibración o verificación | X | .doc | |||||
11 | Competencia- Registros de las competencias del personal | X | X | X | .doc | |||
12 | Control de la información documentada – Registro de control de cambios de la información documentada | X | X | X | .doc | |||
13 | Registro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios | X | X | .xls | ||||
14 | Registro de planificación del diseño y desarrollo | X | .doc | |||||
15 | Registro de entradas para el diseño y desarrollo | X | .doc | |||||
16 | Registro de controles del diseño y desarrollo | X | .doc | |||||
17 | Registro de salidas del diseño y desarrollo | X | ||||||
18 | Registro de cambios del diseño y desarrollo | X | ||||||
19 | Registros de la evaluación, selección y monitorización de desempeño y reevaluación de proveedores | X | ||||||
20 | Identificación de los productos y/o servicios y trazabilidad cuando sean aplicable | X | ||||||
21 | Registros de sucesos con la propiedad del cliente o proveedor y de comunicación al propietario | X | ||||||
22 | Registros sobre cambios en la producción o prestación de servicio, incluyendo autorizaciones | X | ||||||
23 | Liberación de los productos y servicios – Registros de la liberación de productos o servicios para la entrega al cliente | X | ||||||
24 | Registros de salidas no conformes | X | ||||||
25 | Registros de la evaluación de desempeño y la evaluación de la eficacia | X | ||||||
26 | Auditoria interna – Programas e informes de auditoria | X | X | X | ||||
27 | Salidas de la revisión por la dirección – Informes de la revisión por la dirección | X | X | X | ||||
28 | No conformidad y acción correctiva – Registros de las no conformidades y acciones correctivas | X | X | X | ||||
29 | Registros de inducción, formación y evaluación de la eficacia de la inducción y formación | X | X | X | ||||
30 | Registro de las comunicaciones internas y externas (Comunicaciones de las partes interesadas, quejas por contaminación ambiental o riesgos que afectan la seguridad y salud del trabajador) | X | X | X | ||||
31 | Registros de pruebas de preparación ante emergencias (simulacros); | X | X | |||||
32 | Registros de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental y de la SST (inspección, mantenimiento y calibración de los equipos y otros) | X | X | |||||
33 | Registros de evaluación o auditorias de cumplimiento legal; | X | X | |||||
34 | Registros incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Registros de los resultados de las acciones correctivas y acciones preventivas | X | X | |||||
35 | Registros del proceso de mejora continua | X | ||||||