1. FORMATOS DE REGISTRO

1

Matriz de determinación de contexto interno y externo del contexto de la organización

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2

Matriz de determinación de las partes interesadas pertinentes, riesgos y oportunidades

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3

Matriz de determinación de aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades

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4

Matriz de peligros, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades de la SST

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5

Matriz de determinación de los requisitos legales, riesgos y oportunidades

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6

Matriz de determinación de los procesos necesarios y sus riesgos y oportunidades

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7

Matriz de determ. de requisitos del cliente y requisitos legales de productos y servicios

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Recursos de seguimiento y medición - Generalidades

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10

Trazabilidad de las mediciones – Registros de calibración o verificación

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11

Competencia- Registros de las competencias del personal

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12

Control de la información documentada – Registro de control de cambios de la información documentada

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13

Registro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios

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14

Registro de planificación del diseño y desarrollo

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15

Registro de entradas para el diseño y desarrollo

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16

Registro de controles del diseño y desarrollo

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17

Registro de salidas del diseño y desarrollo

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18

Registro de cambios del diseño y desarrollo

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19

Registros de la evaluación, selección y monitorización de desempeño y reevaluación de proveedores

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20

Identificación de los productos y/o servicios y trazabilidad cuando sean aplicable

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21

Registros de sucesos con la propiedad del cliente o proveedor y de comunicación al propietario

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22

Registros sobre cambios en la producción o prestación de servicio, incluyendo autorizaciones

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23

Liberación de los productos y servicios – Registros de la liberación de productos o servicios para la entrega al cliente

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24

Registros de salidas no conformes

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25

Registros de la evaluación de desempeño y la evaluación de la eficacia

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26

Auditoria interna – Programas e informes de auditoria

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27

Salidas de la revisión por la dirección – Informes de la revisión por la dirección

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28

No conformidad y acción correctiva – Registros de las no conformidades y acciones correctivas

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29

Registros de inducción, formación y evaluación de la eficacia de la inducción y formación

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30

Registro de las comunicaciones internas y externas (Comunicaciones de las partes interesadas, quejas por contaminación ambiental o riesgos que afectan la seguridad y salud del trabajador)

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31

Registros de pruebas de preparación ante emergencias (simulacros);

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32

Registros de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental y de la SST (inspección, mantenimiento y calibración de los equipos y otros)

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33

Registros de evaluación o auditorias de cumplimiento legal;

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34

Registros incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Registros de los resultados de las acciones correctivas y acciones preventivas

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35

Registros del proceso de mejora continua