RECURSOS DEL PAQUETE DE IMPLEMENTACION – PREMIUM
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| 1 |
Herramienta de autodiagnóstico (Gap Analysis) |
1 Formato word |
| 2 |
Documento roles, responsabilidades y autoridad |
1 Formato word |
| 3 |
Matriz de determinación de contexto interno y externo del contexto de la organización |
1. Formato Excel |
| 4 |
Matriz de determinación de las partes interesadas pertinentes, riesgos y oportunidades |
1. Formato Excel |
| 5 |
Matriz de determinación de aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades |
1. Formato Excel |
| 6 |
Matriz de peligros, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades de la SST |
1. Formato Excel |
| 7 |
Matriz de determinación de los requisitos legales, riesgos y oportunidades |
1. Formato Excel |
| 8 |
Matriz de determinación de los procesos necesarios y sus riesgos y oportunidades |
1. Formato Excel |
| 9 |
Matriz de determ. de requisitos del cliente y requisitos legales de productos y servicios |
1. Formato Excel |
| 10 |
Alcance |
1. Formato word, |
| 11 |
Declaracion de aplicacabilidad |
1. Formato word, |
| 12 |
Objetivos |
1. Formato word |
| 13 |
Política del SIG |
1. Formato word, |
| 14 |
Lista de contratistas, subcontratistas y proveedores externos |
1. Formato word, |
| 15 |
Indicadores de desempeño |
1. Formato word, |
| 16 |
Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades |
1. Formato word |
| 17 |
Documento creación y control de la información documentada |
1. Formato word, |
| 18 |
Documento competencia y toma de conciencia |
1. Formato word, |
| 19 |
Documento cedula de puestos |
1. Formato word, |
| 20 |
Plan de desarrollo organizacional (gestión del cambio) |
1. Formato word, |
| 21 |
Plan de aseguramiento y control de calidad (QA&QC) de equipos de medición y seguimiento |
1. Formato word, |
| 22 |
Encuesta de satisfacción del cliente |
1. Formato word, |
| 23 |
Documento de identificación y trazabilidad |
1. Formato word, |
| 24 |
Documento de atención de quejas y reclamos del cliente |
1. Formato word, |
| 25 |
Matriz de evaluación de proveedores externos |
1. Formato Excel |
| 26 |
Documento de Evaluación del desempeño |
1. Formato word, |
| 27 |
Documento de Requisitos legales y otros requisitos |
1. Formato word, |
| 28 |
Documento de evaluación de cumplimiento legal |
1. Formato word, |
| 29 |
Documento de planificación y control operacional |
1. Formato word, |
| 30 |
Documento de diseño y desarrollo de los productos y servicios |
1. Formato word, |
| 31 |
Documento de producto/servicio no conforme |
1. Formato word, |
| 32 |
Documento de participación y consulta de los trabajadores |
1. Formato word, |
| 33 |
Documento de liberación de los productos y servicios |
1. Formato word, |
| 34 |
Plan de preparación y respuesta ante emergencia |
1. Formato word, |
| 35 |
Documento de gestión de no conformidades e incidentes |
1. Formato word, |
| 36 |
Plan de comunicación |
1. Formato word |
| 37 |
Documento comunicaciones |
1. Formato word, |
| 38 |
Plan de capacitación |
1. Formato excel |
| 39 |
Listado maestro de documentación del SIG |
1. Formato excel |
| 40 |
Documento de auditoría interna |
1. Formato excel |
| 41 |
Programa, planes e informe de auditoría interna |
1. Formato word, |
| 42 |
Documento de revisión por la dirección |
1. Formato word |
| 43 |
Documento de investigación de incidentes |
1. Formato word, |
| 44 |
Documento de no conformidades y acciones correctivas. |
1. Formato word |
| 45 |
Documento de mejora continua |
1. Formato word, |
| 46 |
Consultoría: 1 Hora |
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| 47 |
Consultoría: 1 Hora |
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| 48 |
Consultoría: 1 Hora |
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